KONDISI PERMASALAHAN DI ORGANISASI

1. Belum ada mekanisme proses pelayanan/ pekerjaan yang jelas
2. Overlapping tugas dan tanggung jawab di unit kerja
3. Belum adanya mekanisme preventive action untuk proses inti
4. Belum singkronya target kerja di unit kerja dengan tujuan organisasi
5. Belum ada evaluasi target unit kerja
6. Tidak jelasnya penempatan SDM di beberapa unit kerja
7. Tidak berjalannya maintenance fasilitas pendukung proses inti di organisasi
8. Belum ada standar / panduan yang jelas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan
9. Sulitnya mencari file / berkas yang dibutuhkan
10. Belum jelas mekanisme penanganan keluhan pelanggan
11. Belum efektif proses pengukuran kepuasan pelanggan
    

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

• Kompetensi SDM

  1. Memahami penerapan ISO 9001 : 2015
  2. Mampu membuat dan menjalankan dokumen ISO 9001 :2015

      

• Dokumen

  1. Pedoman Sistem Manajemen Mutu (Level I)
  2. SP, SOP (Level II)
  3. Instruksi Kerja, Standar, Uraian Jabatan, Rencana Mutu (Level III)
  4. Form, Checklist (Level IV)

      

• Implementasi

  1. Dokumen informasi berjalan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2015
  2. Form, checklist berjalan efektif
     

TUJUAN (HARAPAN)

Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pembenahan sistem internal di organisasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas mutu produk / jasa.

TAHAPAN KEGIATAN

• Pengkajian Awal Sistem
• Pembentukan & Pengarahan Tim ISO 9001 : 2015
• Pelatihan Pemahaman ISO
• Pelatihan Dokumentasi ISO
• Supervisi Pembuatan Informasi Terdokumentasi
• Supervisi Implementasi Sistem
• Pelatihan Audit Mutu Internal
• Supervisi Pelaksanaan Audit Mutu Internal
• Tindakan koreksi  Audit Mutu Internal
• Supervisi Tinjauan Manajemen
•  Supervisi Audit Konsultan
•  Tindakan koreksi hasil Audit konsultan
•  Supervisi Audit Sertifikasi Tahap I  (Stage 1)
•  Tindakan koreksi Audit Sertifikasi Tahap I (Stage 1)
•  Supervisi Audit Sertifkasi Tahap II (Stage 2)
•  Tindakan koreksi  Audit Sertifikasi Tahap II (Stage 2)
  

INPUT YANG DIPERLUKAN

• Struktur Organisasi
• Job Desk / Uraian Jabatan / Tugas Pokok
• Company Profile / RENSTRA / Penetapan Kinerja
• Informasi dari klien 
• Data pendukung lainnya
  

TIM YANG PERLU YANG PERLU TERLIBAT

1. Top Management / Pimpinan Organisasi
2. Manager / Kepala Bagian/ Bidang
3. Head/ Kepala Sub Bagian / Bidang 
4. Staff
   

FASILITAS YANG DIPERLUKAN

• Ruangan meeting
• Tempat penyimpanan dokumen hardcopy dan softcopy
• Printer untuk print out dokumen ISO
  

WAKTU YANG DIPERLUKAN

• Tiga (3) Bulan

DASAR HUKUM

• Undang undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
• Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Permenpan & RB Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
• Permenpan & RB Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
• Permenpan & RB Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  

STRUKTUR TIM PELAKSANA PEKERJAAN

1. Tenaga Ahli dibidang Sistem Manajemen
   • Ahli Sistem Manajemen Mutu (Team Leader) S-1 semua jurusan
   • Pengalaman minimal 5 tahun.
   • Memiliki sertifikat pelatihan pemahaman dan dokumentasi ISO 9001:2015 
   • Memiliki sertifikat pelatihan audit mutu internal ISO 9001:2015 
2. Asisten Tenaga Ahli
   • S1 semua jurusan
   • Pengalaman minimal 3 tahun.
   • Memiliki sertifikat Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi  ISO 9001:2015
   • Memiliki sertifikat Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
3. Tenaga Pendukung 
   • D3 semua jurusan
   • Pengalaman minimal 3 tahun.
   • Memiliki sertifikat Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi ISO 9001:2015
   • Memiliki sertifikat Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
     

HASIL PEKERJAAN

1. Laporan kegiatan, berisikan hasil kegiatan dimulai dari tahap pengkajian awal sistem sampai dengan audit sertifikasi dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap dijilid ring
2. Dokumen ISO 9001:2015 dalam bentuk hardcopy dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap dijilid lux
3. Dokumen ISO dalam bentuk softcopy (flashdisk) dipersiapkan sebanyak 1 unit ukuran 16 GB